1. Door middel van een beeldvormende sessie is er met de raad in mei 2017 gesproken over de aanpak van mensenhandel. Dit heeft onder meer geleid tot een aangenomen motie over het aanstellen van een zorgcoördinator Mensenhandel, die gepositioneerd wordt onder het Veiligheidshuis. De inzet van een zorgcoördinator helpt om meer zicht te krijgen op de omvang van mensenhandel en helpt slachtoffers van uitbuitingssituaties betere zorg te verlenen. Doordat de aanstelling van de zorgcoördinator vertraging oploopt hebben we een incidenteel voordeel van € 75.000 in 2018. Begin 2019 starten we met een pilot van één jaar zorgcoördinator Mensenhandel bij de Regio G&V.
2. Afwijkingen op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering in deze jaarrekening.

1. De baten voor de leges van burgerzaken zijn lager dan geraamd. Door de voortschrijdende digitalisering wordt er meer informatie via mijn overheid.nl opgevraagd. Hierdoor worden minder uittreksels door burgers en bedrijven (o.a. scholen) opgevraagd. Deze tendens is de laatste twee jaren zichtbaar en lijkt een structureel karakter te hebben en wordt uiteraard gevolgd. Tevens zijn er inkomsten voor het verstrekken van huwelijken lager dan geraamd. Bij de begroting 2018 is uitgegaan dat er meer huwelijken voor het gereduceerde tarief, zijnde € 195 per huwelijk, zouden plaatsvinden. De introductie van baliehuwelijken, voor € 65 per huwelijk, heeft ertoe geleid dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van gereduceerde huwelijken naar baliehuwelijken.

De lasten zijn hoger dag geraamd. Voor de organisatie van verkiezingen ten behoeve van het Referendum Sleepwet 2018 zijn extra kosten gemaakt. Deze kosten zijn door het Rijk via de Algemene Uitkering vergoed (meicirculaire 2018). Daarnaast zijn de afdrachten aan het Rijk voor paspoorten en NID kaarten hoger uitgevallen dan geraamd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 (medio 2017) is men uitgaan van lagere geraamde inkomensafdrachten.

2. Afwijkingen op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering in deze jaarrekening.

1. Het laatste jaar van de controle van onze (oude) accountant over het dienstjaar 2017 is veel intensiever uitgevoerd dan de jaren daarvoor. Daarnaast zijn de kosten hoger uitgevallen door de controle/advieswerkzaamheden op grote projecten zoals Crailo.
2. Het belangrijkste voordeel onder de raad komt voornamelijk door de gewijzigde systematiek van verstrekking vergoedingen aan commissieleden. In plaats van vaste vergoedingen per maand is in 2018 voor het eerst voor het gehele jaar op basis van aanwezigheid/woordvoerderschap tot uitbetaling van de vergoedingen overgegaan.
3. In 2018 hebben wij een uitkering ontvangen vanuit onze pensioenverzekeraar van opgebouwde pensioengelden van een oud wethouder. Dit bedrag is aan de lastenkant doorgestort naar de voorziening oud wethouders ter dekking van de toekomstige pensioenlasten. Het verschil komt doordat er per saldo iets minder aan de voorziening oud wethouders gedoteerd hoefde te worden.
4. Het inverdieneffect, waarbij de gedachte was dat er door samenwerking met de regio G&V, MRA, EBU (en nu ook G40) minder behoefte is aan ambtelijke inzet, is niet te realiseren. De samenwerking vergt juist meer inzet (deelname werkgroepen, overleggen, afstemming, etc.). Dit is ook uitvloeisel van het nieuwe coalitieakkoord, waarin juist een intensivering van de samenwerking het uitgangspunt is. In de begroting 2019 en verder is het verwachte inverdieneffect teruggedraaid.
5. Vanuit het buurtenbudget worden diverse buurtinitiatieven en -projecten (buurtdeals) gedekt. Van de voor 2018 begrote projecten is een aantal niet volledig ten uitvoer gekomen. Het gaat dan om locaties in verschillende wijken, die als speelplek her- of opnieuw ingericht zouden worden, verkeersmaatregelen of sport- en jongerenvoorzieningen.
6. De toelichting op taakveld overhead is onder 2.4.4. "Overzicht van Overhead" opgenomen.
7. Afwijkingen op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering in deze jaarrekening.