Toelichting per overlopend passivum / activum

1. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten

Referentie 1:
Het doel van deze balanspost was het beschikbaar houden van middelen om stilgevallen of vastgelopen woningbouwprojecten vlot te trekken. Voor de uitvoering zijn van het ministerie van VROM subsidies ontvangen. Deze subsidies werden ingezet bij bouwplannen die voldeden aan de voorwaarden.

Referentie 2:
Er zijn geen middelen toegevoegd in 2018.

Referentie 3:
De regeling is beëindigd. Het balanssaldo (€ 55.000) is ten gunste van thema 01.01 Mooie Stad in programma 1 Wonen en Leven geboekt.

Referentie 1:
Op grond van een subsidieaanvraag voor het raadhuis (Dudokpark 1) is in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) door de rijksdienst voor het Culturele Erfgoed een subsidie verleend. De totale subsidie bedraagt € 281.633. Het Restauratiefonds verstrekt als voorschot 90% van de subsidie over periode 2017 tot en met 2022. Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van € 42.249 (in 2017) en € 42.244 voor de jaren 2018 tot en met 2022. Na afloop van de subsidieperiode doch vóór 30 april 2022 dient een financieel verslag, inspectierapport en prestatieverklaring ingediend te worden waarna de subsidie definitief zal worden vastgesteld. De resterende 10% zal dan worden uitbetaald.

Referentie 2:
In 2018 bedraagt de ontvangen subsidie € 42.244.

Referentie 3:
Het subsidiebedrag is volledig ingezet voor de instandhouding van het raadhuis ter dekking van de kosten die onder de subsidieregeling vallen.

3. Waterinrichtingplan Huydecopersweg

Referentie 1:
De raad heeft op 8 november 2017 bij het vaststellen van de Programmabegroting 2017 een rendabel krediet voor het Waterinrichtingsplan Huydecopersweg beschikbaar gesteld. De geraamde kosten (€ 1,5 mln) worden gedekt uit bijdragen van de Provincie NH (€ 925.000), het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (€ 175.000), en het waterbedrijf Vitens NV (€ 400.000).

Referentie 2:
In 2018 zijn bijdragen van de Provincie NH (€ 740.000), het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (€ 175.000), en het waterbedrijf Vitens NV € 400.000 ontvangen (totaal € 1,315 mln). Omdat het waterbedrijf Vitens NV niet als een overheidslichaam geldt, wordt de ontvangen bijdrage van € 400.000 niet in deze staat verantwoord, maar bij de overige vooruit ontvangen bedragen: in deze paragraaf is de toevoeging derhalve € 915.000. De Provincie zal in 2019 de laatste termijn betalen.

Referentie 3:
Ultimo 2018 zijn nog geen lasten geboekt op het krediet. De uitvoering is in 2019 gepland.

Referentie 1:
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van door het Rijk toegekende middelen in het kader van het Besluit Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Het doel van deze regeling is voorkomen dat jongeren van school gaan zonder startkwalificatie (d.w.z. minimaal een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op niveau 2). De middelen worden per kalenderjaar door het Rijk toegekend. Hilversum ontvangt als centrumgemeente de rijkssubsidie voor de hele regio.

Referentie 2:
Dit bedrag is vanuit het Rijk ontvangen door de gemeente Hilversum ter uitvoering van het Besluit Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC).

Referentie 3:
De uitvoering van de RMC is vormgegeven in het uitvoeringsprogramma ‘Match op meedoen’. De projectleiding voor ‘Match op meedoen’ is belegd bij de regio. De van het Rijk ontvangen middelen worden derhalve doorbetaald aan de regio. Het restant 2018 zal in 2019 besteed worden aan de uitbreiding van het jongerenteam zodat de intensieve aanpak uitgebreid kan worden naar de gehele RMC/VSV doelgroep.

Referentie 1:
Van het Rijk zijn extra middelen ontvangen met als doel de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) structureel te borgen en te verbreden naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. Het wetsvoorstel beoogt dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.
Gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 een compensatie om de overgang naar de nieuwe aanpak van VSV en jongeren in een kwetsbare positie effectief te kunnen vormgeven.

Referentie 2
Dit bedrag is vanuit het Rijk ontvangen door de gemeente Hilversum ter uitvoering van de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV).

Referentie 3
De uitvoering van de VSV is vormgegeven in het uitvoeringsprogramma ‘Match op meedoen’. De projectleiding voor ‘Match op meedoen’ is belegd bij de regio. De van het Rijk ontvangen middelen worden derhalve middels de begroting van de regio Gooi en Vechtstreek doorbetaald aan de regio.

Referentie 1:
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt in het kader van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid. Het doel van deze regeling is het verminderen van ongelijkheid in onderwijskansen. Kinderen met een taalachterstand of risico daarop, krijgen extra ondersteuning door VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en schakelklassen. Middelen die de gemeente niet besteedt, moeten na afloop van de bestedingsperiode aan het Rijk worden terugbetaald. De bestedingsperiode, die oorspronkelijk is aangevangen in 2011 en in eerste instantie zou eindigen per 31 december 2014, is steeds verlengd, en eindigt nu op 31 december 2018.

Referentie 2:
Dit bedrag is vanuit het Rijk ontvangen door de gemeente Hilversum ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Referentie 3:
De uitgaven ten laste van deze post bedroegen in 2018 € 1.613.000. Dit betrof onder andere € 985.000 aan VVE-subsidies, € 291.000 aan maatwerkplannen en COBO en € 123.000 aan subsidies voor schakelklassen. Aangezien de looptijd van het huidige besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid eindigt per 31 december 2018 zal het restant worden terug betaald aan het Rijk.

Referentie 1:
Het doel van deze post is het beschikbaar houden van middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het doel van de regeling is het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen voor wie Nederlands de moedertaal is en bij allochtone volwassenen zonder inburgeringsplicht.

Referentie 2:
Dit bedrag is vanuit het Rijk ontvangen door de gemeente Hilversum ter uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Referentie 3:
De uitgaven zijn gedaan in overeenstemming met het regionaal educatieplan gemaakt voor 2016-2018. In dit plan is aangegeven met welke taaltrajecten laaggeletterdheid onder inwoners wordt verminderd. Het programma heeft innovatieve projecten voor ogen gericht op de arbeidsmarkt, op het gezin en op de gezondheidszorg in de regio.

Referentie 1:
De provincie Noord-Holland heeft een subsidie van € 295.700 beschikbaar gesteld voor het toegankelijk maken van 72 bushaltes in Hilversum. De subsidie bedraagt 100% van de uitvoeringskosten. De uitvoering loopt tot en met 31 december 2020. De raad heeft het voorstel in februari 2019 behandeld.

Referentie 2:
In 2018 is een voorschot van € 100.000 ontvangen.

Referentie 1:
Voor de uitvoering van het project “mobiliteitsmanagement maatregelen” heeft het Ministerie in 2015 een subsidie beschikbaar gesteld van in totaal € 389.875. De doelstelling van de mobiliteitsmaatregelen was om Hilversum bereikbaar te houden tijdens de wegwerkzaamheden die tot en met 2017 zijn uitgevoerd. Niet alle begrote onderdelen van de maatregelen zijn volledig uitgevoerd. De grootste afwijking betreft het onderdeel aanschaf fietsen; met het Rijk was overeengekomen dat het bedrag waarvoor deelnemers fietsen konden kopen (verminderd met de beloningen die ze kregen door te fietsen), meetelt als cofinanciering. Doordat daadwerkelijke aanschaf door deelnemers ver achterbleef bij de verwachtingen is er een voordeel op het projectbudget. In 2019 moet de € 60.000 terug betaald worden.

Referentie 2:
Er zijn geen toevoegingen in 2018.

Referentie 1:
Het Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. (IBP) is in 2005 opgezet om de bereikbaarheid van de regio, en met name Hilversum, te verbeteren. Hiervoor was € 50 miljoen nodig. Het Rijk verklaarde zich bereid om aan de regio € 25 miljoen beschikbaar te stellen. Eén van de voorwaarden was dat de overige betrokkenen gezamenlijk eenzelfde bedrag beschikbaar zouden stellen. Dat lukte: de provincie Noord-Holland zegde € 12,5 miljoen toe, de gemeente Hilversum € 6,5 miljoen en TCN € 6,0 miljoen. Om deze middelen beschikbaar te houden voor de bekostiging van het IBP is het overlopend passivum IBP ingesteld.

Referentie 2:
Er is een toevoeging voor subsidieafrekeningen met de provincie van de reeds uitgevoerde projecten Oversteekplaatsen Utrechtseweg/Vreelandseweg en de eindevaluatie van het IBP. Hiermee zijn alle projecten van het IBP afgerekend met de provincie.

Referentie 3:
Dit jaar zijn er geen projectkosten meer gemaakt die ten laste komen van de transitorische post voor het IBP. In mindering is een in het verleden overeengekomen verrekening met de provincie over het totaal van het IBP gebracht. Daarmee is het IBP afgerond en kan dit overlopende passivum worden afgesloten.