Goed vangnet bieden

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Veelal kunnen vragen van bewoners direct beantwoord worden door laagdrempelige en lichte ondersteuning in de nabije omgeving. Soms lukt dit niet en is er specialistische ondersteuning nodig. Inwoners kunnen dan terecht bij het Sociaal Plein. Als gemeente geven we advies en ondersteuning, bieden we de helpende hand als die nodig is en formuleren we een sluitende aanpak voor de problemen.
Dit doen we samen met de inwoner, mantelzorgers en de zorgorganisaties. We kijken daarbij naar de persoonlijke situatie van de inwoner en wat belangrijk voor hem of haar is, wat hij/zij er zelf aan kan doen en wat kan er in gezamenlijkheid kan worden gedaan. Het uitgangspunt van de gemeente Hilversum is dat het voor ieder mens belangrijk is om regie te houden over zijn eigen leven en om bij te dragen aan de samenleving. Inwoners zullen hiertoe passend worden gestimuleerd. Er is dus altijd sprake van maatwerk.

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	58.187	-5.163	53.024
Realisatie	59.891	-5.300	54.591
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	1.704	-137	1.567

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning en het doorgeleiden naar meer specialistische ondersteuningsvormen aan inwoners die dat nodig hebben. Het Sociaal Plein vormt hierbij de spil tussen de verschillende vormen van ondersteuning en dienstverlening: het toewijzen van voorzieningen waarbij maatwerk, kwaliteit en kosten gelijktijdig worden afgewogen. Waar nodig verwijzen wij door naar organisaties met specialistische kennis.

#	Taak-veld		Lasten	Baten	Voor-/nadeel
1	6.2	Regio Gooi en Vechtstreek afrekening 2017	-97		-97
2	6.6	WMO Woonvoorzieningen	236	-4	232
3	6.71	WMO Vervoersvoorzieningen	162		162
4	6.71	WMO Regionaal vervoer (taxi)	179		179
5	6.71	WMO Huishoudelijke hulp	129	-1	128
6	6.71	WMO Begeleiding en dagbesteding	275		275
7	6.71	Schuldhulpverlening	-105	-7	-112
8	6.72	Jeugd maatwerkdienstverlening 18-	1.329	-61	1.268
9	6.82	Jeugd geëscaleerde zorg 18-	71	-16	55
10	6.81	Overdracht reserves maatschappelijke- en vrouwenopvang	-126		-126
11	div	Loon- en afdelingskosten	-366	-38	-404
	div	Overige verschillen	17	-10	7
		Totaal verschil	1.704	-137	1.567

In overeenstemming met de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2017 van Regio Gooi en Vechtstreek is een bedrag van € 97.000 terug ontvangen.
De overschrijding op de kosten woonvoorzieningen (begroting: € 550.000) hebben met name betrekking op woning-aanpassingen waaronder de verstrekking en onderhoud van trapliften en niet-geraamde externe advieskosten.
De overschrijding op de kosten van de WMO vervoersvoorzieningen (begroting € 500.000) heeft voor € 162.000 betrekking op de verstrekking en het onderhoud van scootmobielen en dergelijke.
De kosten voor het WMO taxivervoer bedroegen in 2018 € 1.279.000 (begroting € 1.100.000). Het nadeel van € 179.000 wordt voor € 74.000 verklaart door contractueel vastgelegde bonussen over de jaren 2017 en 2018. Het restant van € 105.000 komt doordat in 2018 er meer gebruik is gemaakt van deze voorziening.
In 2018 zijn de uitgaven voor WMO huishoudelijke hulp € 4,8 miljoen. Hiermee liggen de uitgaven in lijn met 2017 toen de uitgaven 4,7 miljoen waren. Ten opzichte van de begroting laat WMO huishoudelijke hulp een nadeel zien van € 128.000. In de begroting is uitgegaan dat de lasten zich zouden stabiliseren, terwijl de werkelijkheid een stijging laat zien. Ten opzichte van de begroting is de afwijking 2,7%.
In 2018 zijn de uitgaven WMO begeleiding en dagbesteding € 6 miljoen. Hiermee liggen de uitgaven in lijn met 2017 toen de uitgaven 5,9 waren. Ten opzichte van de begroting laat WMO begeleiding en dagbesteding een nadeel zien van € 275.000. In de begroting is uitgegaan dat de lasten zich zouden stabiliseren, terwijl de werkelijkheid een stijging laat zien. Ten opzichte van de begroting is de afwijking 4,7%.
Het in 2019 nieuw op te stellen beleidsplan zal een nieuwe invulling geven aan de schuldhulpverlening in Hilversum. In afwachting van dit beleidsplan zijn de diensten preventie en coaching derhalve niet in 2018 opnieuw aanbesteed. Dit heeft een voordeel van € 112.000 tot gevolg.
In 2018 zijn de uitgaven voor Jeugd maatwerkdienstverlening 12,4 miljoen. Hiermee laten de uitgaven ten opzichte van 2017 (€ 11,5 miljoen) een stijging zien van 11%. Ten opzichte van de begroting laat Jeugd maatwerkdienstverlening een nadeel zien van € 1.268.000. Zoals toegelicht in het raadsvoorstel van 12 december 2018 is in de begroting verondersteld dat de hoge uitgaven 2017 een piek betroffen en dat daarmee de lasten in 2018 lager zouden uitkomen. In werkelijkheid blijkt 2017 geen piek te zijn en zet de stijgende trend zich verder voort. Hiermee is Hilversum helaas geen uitzondering ten opzichte van de rest van Nederland. In heel Nederland worden gemeente verrast met grote lastenstijgingen en grote nadelen.
In 2018 zijn de uitgaven voor de geëscaleerde jeugdzorg € 3,7 miljoen. Hiermee liggen de uitgaven in lijn met 2017 toen de uitgaven € 3,8 miljoen waren. Ten opzichte van de begroting laat de uitvoering van de geëscaleerde jeugdzorg een beperkt nadeel zien van € 55.000.
Op 10 mei 2017 is door de raad besloten om naast de beleidsuitvoering, de inkoop en het contractbeheer ook de kassiersfunctie voor het beleidsveld Bescherming en Opvang bij de Regio Gooi en Vechtstreek te beleggen en de centrummiddelen (en reserves) voor Beschermd wonen, Maatschappelijke- en vrouwenopvang over te hevelen naar de Regio. Het voordeel wordt verklaard doordat bij de jaarrekening 2017 van de gemeente Hilversum nog uitgaven voor maatschappelijke- en vrouwenopvang zijn verrekend met de reserves. Hierdoor ontstaat bij het overhevelen van de reserves maatschappelijke- en vrouwenopvang een voordeel van € 126.000.
Afwijkingen op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering in deze jaarrekening.

Nr.	Wettelijk	Indicator	Streef waarde	Realisatie 2018	Bron
	Nee	Aantal bezwaarschriften, waarvan gegrond	Pm	141 bezwaarschriften ontvangen. 3 gegrond verklaard	Suite4wiz
	Nee	Aantal casussen in regie	Pm	323	Suite4wiz
	Nee	Aantal klachten, waarvan gegrond	Pm	51 klachten waarvan 30 gegrond	Suite4wiz
	Nee	Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein	7,5	7,0	Burgerpanel onderzoek
	Nee	Clientervaring Wmo, kwaliteit ondersteuning	Landelijke referentiewaarde is 78	79	GMSD
022	Ja	Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21 jarigen	Geen	1,08%	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
029	Ja	Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar	9%	7%	CBS
030	Ja	Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar	0,9%	0,7%	CBS
031	Ja	Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 22 jaar	0,2%	0,2%	CBS
032	Ja	Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 1000 inwoners	Landelijke referentiewaarde is 58	63	GMSD

Prestatie-indicator	Realisatie 2018
Aantal bezwaarschriften, waarvan gegrond	In 2018 leidde minder dan 1,5% van de beschikkingen tot een bezwaarschrift. Als iemand een bezwaar indient wordt deze persoon benaderd voor een nadere toelichting op zijn bezwaar. In de meeste gevallen wordt het bezwaar daarna in overleg opgelost.
Aantal casussen in regie	In 2018 waren er gemiddeld 323 casussen in regie.
Aantal klachten, waarvan gegrond	Het aantal klachten dat is binnengekomen bij het Sociaal Plein in 2018 is in totaal 51. Dit is vergelijkbaar met het aantal klachten in 2017. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op de traagheid van de afhandeling van aanvragen. Het Sociaal Plein behandelt jaarlijks zo'n 10.000 aanvragen. Het aantal klantcontacten is een veelvoud hiervan. Van deze 51 klachten waren er 30 gegrond. 1 klacht is nog niet afgehandeld.
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein	In 2016 was het tevredenheidscijfer een 6,4. In 2017 een 6,9 en in 2018 een 7,0. Er is dus een stijgende lijn te zien en we liggen op koers voor de streefwaarde 7,5.
Clientervaring Wmo, kwaliteit ondersteuning	Het laatste cliëntervaringsonderzoek dateert uit 2017. De rapportage over 2018 is nog niet beschikbaar. De beoordeling is stabiel.
Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21 jarigen	Deze indicator is wettelijk voorgeschreven, evenals de informatiebron. Die bron biedt geen recente informatie.
Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar	Het percentage jongeren met jeugdhulp is in Hilversum gedaald van 9% (2017) naar 7% (2018). Het landelijk gemiddelde is stabiel gebleven op 9%.
Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar	Het percentage jongeren met jeugdbescherming is in Hilversum gedaald van 0,9% (2016) naar 0,7% (medio 2018). Het landelijk percentage is eveneens gedaald (van 1,2% naar 1,0%).
Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 22 jaar	Het percentage jongeren met jeugdreclassering is in Hilversum gedaald van 0,3% (2016) naar 0,2% (medio 2018). Het landelijk gemiddelde is gedaald van 0,5% naar 0,3%.
Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 1000 inwoners	Het aantal cliënten met maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners) is in Hilversum licht gestegen van 62 (medio 2017) naar 63 (medio 2018). Het landelijke aantal is ook gestegen van 57 naar 58.

Bedragen × € 1.000

Ambitie P1 . 2.3.5P Het verder ontwikkelen van het Sociaal Plein
We investeren in het verbeteren van het Sociaal Plein om verschillende redenen: - De inwoner wordt beter en sneller geholpen. Zo willen we de wachttijden terugdringen. De ambitie is om WMO-aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. In ieder geval worden zij afgehandeld binnen de wettelijke termijn van zes weken. - We ondersteunen statushouders beter en eerder omdat we het belangrijk vinden dat zij goed inburgeren in onze gemeente, zowel sociaal als economisch. - We versterken de regiefunctie en gebruiken daarbij de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het project Multi Probleemhuishoudens. - We investeren in extra opleidingen (stimuleren vakmanschap) en doen meer huisbezoeken. - We willen de bekendheid en toegankelijkheid van het Sociaal Plein vergoten. We verbeteren de informatie langs verschillende kanalen (internet, mailingen, campagnes) en investeren in extra communicatie inzet. - Het is belangrijk dat het Sociaal Plein flexibel kan inspelen op toekomstige veranderingen. Een formatiecalculatiemodel biedt een betere handreiking om te bepalen welke inzet nodig is. In de toekomst kunnen we daarmee beter op- en afschalen in capaciteit. We willen het aantal inhuurkrachten in 3 jaar terugbrengen naar maximaal 10%. - Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners die op zoek zijn naar werk en afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering (zie programma Werken). Een onderdeel van de verbeterplannen is de realisatie van een registratie en matchingsysteem (CRM). - We willen goed aansluiten op de ontwikkeling van het buurtgericht werken. Met een sterkere samenwerking in de buurt- en zorgnetwerken willen we bereiken dat inwoners zo vroeg mogelijk worden ondersteund. Om de voortgang te kunnen monitoren nemen we in deze programmabegroting een aantal nieuwe indicatoren op. De gemeenteraad ontvangt twee keer per jaar in de monitor Sociaal Domein hierover een rapport.
Realiseren we concreet		Realisatie 2017	Ster
Het verder ontwikkelen van het Sociaal Plein	We investeren in het verbeteren van het Sociaal Plein om verschillende redenen: - De inwoner wordt beter en sneller geholpen. Zo willen we de wachttijden terugdringen. De ambitie is om WMO-aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. In ieder geval worden zij afgehandeld binnen de wettelijke termijn van zes weken. - We ondersteunen statushouders beter en eerder omdat we het belangrijk vinden dat zij goed inburgeren in onze gemeente, zowel sociaal als economisch. - We versterken de regiefunctie en gebruiken daarbij de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het project Multi Probleemhuishoudens. - We investeren in extra opleidingen (stimuleren vakmanschap) en doen meer huisbezoeken. - We willen de bekendheid en toegankelijkheid van het Sociaal Plein vergoten. We verbeteren de informatie langs verschillende kanalen (internet, mailingen, campagnes) en investeren in extra communicatie inzet. - Het is belangrijk dat het Sociaal Plein flexibel kan inspelen op toekomstige veranderingen. Een formatiecalculatiemodel biedt een betere handreiking om te bepalen welke inzet nodig is. In de toekomst kunnen we daarmee beter op- en afschalen in capaciteit. We willen het aantal inhuurkrachten in 3 jaar terugbrengen naar maximaal 10%. - Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners die op zoek zijn naar werk en afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering (zie programma Werken). Een onderdeel van de verbeterplannen is de realisatie van een registratie en matchingsysteem (CRM). - We willen goed aansluiten op de ontwikkeling van het buurtgericht werken. Met een sterkere samenwerking in de buurt- en zorgnetwerken willen we bereiken dat inwoners zo vroeg mogelijk worden ondersteund. Om de voortgang te kunnen monitoren nemen we in deze programmabegroting een aantal nieuwe indicatoren op. De gemeenteraad ontvangt twee keer per jaar in de monitor Sociaal Domein hierover een rapport.	- In 2018 heeft het Sociaal Plein flinke stappen gezet in de verbetering van de dienstverlening. - De tevredenheid van inwoners over de dienstverlening is gestegen van een 6,4 in 2016 naar een 7,0 eind 2018. - Door onnodige stappen in de klantroutes (processen) te elimineren en de toegang efficiënter in te richten zijn we er onder andere in geslaagd om de verschillende wachtlijsten en achterstanden weg te werken, meer tijd te creëren voor regie bij Multi Probleemhuishoudens, huisbezoeken en de algehele werkdruk op plekken te verlagen. De doorlooptijden blijven binnen de wettelijke termijnen met uitzondering van de aanvragen WMO. Begin 2018 waren deze voor het eerst onder controle, maar door tegenslag bij de implementatie van het zaaksysteem (een ICT project dat er mede voor zorgt dat inwoners hun gegevens online in kunnen zien en E-diensten ontwikkeld konden worden) liepen de doorlooptijden weer op. - Door middel van nieuwe klantroutes (processen) hebben we ingezet op het beter en slimmer organiseren van de “voorkant van het proces van een hulpvraag”. Vraagverduidelijking maar vooral ook een beter onderscheid tussen “eenvoudige” vragen die sneller afgehandeld kunnen worden en complexe vragen die meer regie eisen hebben ervoor gezorgd dat inwoners sneller een antwoord krijgen op hun vraag. - Er is een start gemaakt met de invoering van E-dienstverlening en verdere digitalisering. De eerste dienst, aanvraag mantelzorgwaardering, is gelanceerd en met succes online geplaatst. Van alle aanvragen (1.258) is 50,7% online aangevraagd. - Voor vragen gerelateerd aan de participatiewet is de begeleiding richting werk verder naar de ‘voorkant’ gehaald, waardoor mensen sneller bemiddeld worden naar werk. Extra aandacht gaat uit naar de doelgroepen statushouders en jongeren. - Onze communicatie hebben we meer aangepast aan de taal van de inwoner. Er wordt niet meer gecommuniceerd vanuit wetten en regelgeving maar vanuit de vraag van de inwoner. Er wordt meer gewerkt met campagnes om inwoners te wijzen op wat er mogelijk is maar ook om hen te stimuleren in hun eigen omgeving te zoeken naar oplossingen (zelfredzaamheid stimuleren). - De medewerkers zijn verder opgeleid en het project voor het dienstverlenend gesprek is gestart, waarbij inwoners minstens één keer per jaar worden gesproken over de diverse aandachtsgebieden. - In 2018 zijn we ook gestart met een pilot binnen het domein WMO met als doel meer wijkgericht (outreachend) inwoners te begeleiden met hun hulpvraag. Voornaamste doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium mensen te wijzen op mogelijke collectieve voorzieningen zodat eventuele geïndiceerde zorg niet hoeft worden ingezet. Tot slot zijn diverse medewerkers (met name wmo-consulenten, regisseurs en inkomensconsulenten) deel gaan nemen aan wijknetwerken. In november 2018 hebben wij gerapporteerd over het wijkgericht en indicatieloos werken. Wij gaan in 2019 geen monitor Sociaal Domein meer uitbrengen. Op de vier onderwerpen werk en inkomen, armoede, schulden en Wmo-welzijn ontwikkelen wij een nieuwe aanpak, waarbij we ook de wijze van monitoring en datagedreven werken betrekken. De betreffende stukken bieden wij nog voor deze jaarrekening aan de raad aan.
Realiseren we daarnaast		Realisatie 2017	Ster

Bedragen × € 1.000

Ambitie p1 . 2.3.6P Het uitvoeren van het regionale plan Sociaal Domein 2017-2018, inclusief Bescherming en opvang
Met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is op basis van de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) een uitvoeringsprogramma 2017-2018 opgesteld voor het sociale en fysieke domein. Een belangrijke opgave is om de projecten die voortvloeien uit de Nota Bescherming en Opvang die de raad in het voorjaar van 2017 heeft vastgesteld uit te voeren. Dit betreft onder andere: - Sluitende aanpak bescherming en opvang realiseren (uitwerking en implementatie van de beoogde aanpak van personen met verward gedrag) - Het versterken van preventie en vroegsignalering - Uitvoeren van een pilot met 24 uurs toezicht in de wijk, zodat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. - Uitvoeren van een pilot met gebundelde crisiszorg (GGZ, Veilig Thuis, Zorgverzekeraar en Zorgkantoor)
Realiseren we concreet		Realisatie 2017	Ster
Het uitvoeren van het regionale plan Sociaal Domein 2017-2018, inclusief Bescherming en opvang	Met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is op basis van de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) een uitvoeringsprogramma 2017-2018 opgesteld voor het sociale en fysieke domein. Een belangrijke opgave is om de projecten die voortvloeien uit de Nota Bescherming en Opvang die de raad in het voorjaar van 2017 heeft vastgesteld uit te voeren. Dit betreft onder andere: - Sluitende aanpak bescherming en opvang realiseren (uitwerking en implementatie van de beoogde aanpak van personen met verward gedrag) - Het versterken van preventie en vroegsignalering - Uitvoeren van een pilot met 24 uurs toezicht in de wijk, zodat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. - Uitvoeren van een pilot met gebundelde crisiszorg (GGZ, Veilig Thuis, Zorgverzekeraar en Zorgkantoor)	Naast de hiernaast genoemde punten welke in 2018 zijn uitgevoerd, is de pilot vervoer verwarde personen gestart in 2018. De pilot houdt in dat personen die zich in een crisis bevinden passend worden vervoerd. Dit vervoer is speciaal voor mensen die zich in een (vermoedelijk) psychiatrische crisis bevinden en vervoerd moeten worden onder begeleiding van een GGZ professional. In het beleidsplan Bescherming en Opvang is opgenomen dat er een goede voorziening moet komen voor jongeren die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. Eind 2018 is begonnen met een aparte crisisopvang voor jongeren. Deze opvang van acht plekken is gerealiseerd als aparte afdeling, met eigen ruimten en een eigen ingang, bij de Maatschappelijke Opvang
Realiseren we daarnaast		Realisatie 2017	Ster

Begroting vs Realisatie

Het verder ontwikkelen van het Sociaal Plein

Het garanderen van een veilige en beschermde woonomgeving