De vijf sterprogramma's
Ook in 2018 hebben de sterprogramma’s veel opgeleverd. De inwoners van Hilversum waarderen de daadkracht. Daarmee is het beleid dat eerder met de sterprogramma’s in gang is gezet verder uitgevoerd. Voor alle sterprogramma’s staan de beleidsinhoudelijke kaders, en ook in 2018 zijn nog meer mooie resultaten neergezet. Daarbij ging het vooral om het verder vormgeven en operationaliseren van de samenwerking met partners uit de gemeente. Op diverse thema’s hebben we gezien hoe de samenwerking met de inwoners, ondernemers en organisaties vorm heeft gekregen. Of het nu gaat om de samenwerking met winkeliers in het centrum, de green deals in het kader van duurzaamheid, de initiatieven die worden opgepakt met de mediasector, de samenwerking met professionals in het sociale domein of de buurtdeals die we in het kader van de buurtcyclus met inwoners sluiten, allemaal zijn het voorbeelden van de wijze waarop we steeds meer van buiten naar binnen werken. We hebben een goede basis gelegd om deze andere manier van werken verder te ontwikkelen en onze agenda in toenemende mate te bepalen aan de hand van de kansen voor samenwerking met diverse partijen in Hilversum.
Ook in 2018 werkte de gemeente onder de vlag van #Verdermethilversum met focus en voorrang aan vijf politieke prioriteiten: de Sterprogramma’s Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten.
De Sterprogramma’s worden gevormd met prestaties uit de vijf begrotingsprogramma’s. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe de sterprogramma’s en de begrotingsprogramma’s zich tot elkaar verhouden.
In de Kadernota 2017 werd aangegeven welke gerichte impulsen vanuit de sterprogramma’s in 2018 zijn voorzien. In dit hoofdstuk staat per sterprogramma hoe deze impulsen te herleiden zijn naar prestaties en budgetten in de reguliere begrotingsprogramma’s. De financiële relatie is samengevat in de volgende tabellen.
In het bovenstaande overzicht is bij sterprogramma Nieuwe zorgtaken onder de kolom "Primitieve begroting 2018" een bedrag van € 38.683.000 opgenomen. In de begroting 2018 die de raad is aangeboden in november 2017 stond hier een bedrag van € 35.728.000. Het verschil is als volgt te verklaren:
Bij de opstelling van de begroting 2018 is om, een beter inzicht te verkrijgen, een aantal nieuwe taken (onderdeel van het rekeningschema) aangemaakt met betrekking tot zorgtaken op programma 2. Abusievelijk is aanvankelijk verzuimd om de nieuwe taken in ons financiële systeem te koppelen aan het sterprogramma Nieuwe zorgtaken. In een laat stadium, bij de afronding van de het begrotingstraject is het verzuim geconstateerd, en is de koppeling van de nieuwe taken aan het sterprogramma alsnog tot stand gebracht. Helaas hebben de herstelactie en het moment dat de begroting is aangeboden aan de raad elkaar gekruist. Hierdoor was op het sterprogramma een te laag begrotingsbedrag weergegeven. Het betreft hier alleen de primitieve begroting op het sterprogramma; de budgetten voor het programma 2 waren wel juist opgenomen en geautoriseerd door de raad. De verantwoording in de kolom "realisatie 2018" en nu opgenomen begrote bedrag in deze kolom lopen met de herstelactie weer synchroon aan elkaar.