bedragen x € 1.000
Begroting 2018
Gewijzigde begroting 2018
Realisatie 2018
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.10 Mutaties reserves
0
-2.680
-2.680
0
-2.680
-2.680
0
-2.221
-2.221
2.1 Verkeer en vervoer
13.139
-411
12.728
12.449
-711
11.738
12.725
-1.039
11.686
2.4 Economische havens en waterwegen
588
-27
561
515
-27
488
549
-56
493
5.1 Sportbeleid en activering
763
-4
759
767
-4
763
780
-33
748
5.2 Sportaccommodaties
2.578
-811
1.767
2.522
-811
1.711
2.621
-740
1.882
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.246
-1.565
3.681
5.099
-875
4.224
5.116
-892
4.224
5.4 Musea
1.381
-319
1.062
1.393
-319
1.074
1.283
-335
947
5.5 Cultureel erfgoed
2.837
0
2.837
662
0
662
788
-99
689
5.6 Media
1.431
0
1.431
1.431
0
1.431
1.452
0
1.452
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
9.338
-266
9.072
6.418
-266
6.152
6.200
-726
5.473
7.2 Riolering
6.951
-8.870
-1.919
6.464
-8.870
-2.406
7.116
-8.780
-1.664
7.3 Afval
7.833
-8.896
-1.063
7.828
-8.896
-1.068
7.344
-8.743
-1.399
7.4 Milieubeheer
3.519
-468
3.051
3.353
-468
2.885
2.429
-322
2.108
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
787
-917
-130
691
-822
-131
789
-583
206
8.1 Ruimtelijke ordening
1.937
0
1.937
2.550
0
2.550
2.025
-120
1.906
8.3 Wonen en bouwen
3.404
-2.637
767
3.521
-2.637
884
3.737
-2.909
828
Programma 1. Wonen en leven
61.732
-27.871
33.861
55.663
-27.386
28.277
54.954
-27.597
27.358
0.10 Mutaties reserves
0
-5.274
-5.274
0
-5.574
-5.574
0
-5.147
-5.147
4.1 Openbaar basisonderwijs
8
0
8
0
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
9.153
-110
9.043
7.884
-110
7.774
7.733
-81
7.652
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
4.519
-2.466
2.053
4.518
-2.466
2.053
4.688
-3.249
1.439
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.509
-251
7.258
8.940
-124
8.816
8.634
-178
8.455
6.2 Toegang
1.569
0
1.569
1.611
0
1.611
1.473
-24
1.448
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.181
-17
2.164
2.445
-17
2.428
2.509
-33
2.476
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
14.062
-1.547
12.515
15.011
-3.190
11.821
15.427
-3.180
12.247
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
11.324
0
11.324
12.004
0
12.004
13.321
-62
13.259
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
21.719
-1.293
20.426
23.232
-1.956
21.276
23.265
-1.984
21.281
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
3.176
0
3.176
3.885
0
3.885
3.897
-16
3.881
7.1 Volksgezondheid
2.771
0
2.771
2.762
0
2.762
2.808
0
2.808
Programma 2. Zorg
77.990
-10.958
67.032
82.292
-13.437
68.855
83.753
-13.955
69.798
0.10 Mutaties reserves
250
-406
-156
2.393
-406
1.987
2.393
-272
2.121
0.63 Parkeerbelasting
0
-3.945
-3.945
0
-3.955
-3.955
8
-4.466
-4.458
2.1 Verkeer en vervoer
810
-12
798
1.184
-12
1.172
631
-25
605
2.2 Parkeren
3.485
-980
2.505
3.886
-980
2.906
3.721
-2.225
1.496
3.1 Economische ontwikkeling
1.843
-438
1.405
2.149
-438
1.711
2.031
-502
1.529
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
12
0
12
65
0
65
86
0
86
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
284
-626
-342
430
-626
-196
360
-589
-229
3.4 Economische promotie
216
0
216
143
0
143
242
-41
202
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.042
-662
380
1.222
-842
380
1.279
-939
340
5.6 Media
248
0
248
313
0
313
161
-13
148
6.3 Inkomensregelingen
37.029
-27.731
9.298
41.314
-30.431
10.883
43.833
-30.710
13.123
6.4 Begeleide participatie
7.633
0
7.633
8.032
0
8.032
7.739
-176
7.563
6.5 Arbeidsparticipatie
2.294
0
2.294
2.527
0
2.527
3.229
-393
2.837
Programma 3. Werken
55.145
-34.800
20.345
63.657
-37.690
25.967
65.714
-40.351
25.364
0.1 Bestuur
3.835
0
3.835
3.882
0
3.882
4.839
-643
4.196
0.10 Mutaties reserves
125
-1.322
-1.197
125
-1.322
-1.197
125
-1.312
-1.187
0.2 Burgerzaken
2.569
-1.798
771
2.624
-1.798
826
2.710
-1.763
947
0.4 Overhead
30.122
-363
29.759
30.845
-363
30.482
28.395
-941
27.455
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
7.805
-13
7.792
7.791
-13
7.778
7.792
0
7.792
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.827
-237
2.590
2.784
-237
2.547
2.809
-395
2.414
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
538
0
538
537
0
537
479
0
479
Programma 4. Bestuur
47.821
-3.733
44.088
48.588
-3.733
44.855
47.148
-5.054
42.094
0.10 Mutaties reserves
3.501
-7.502
-4.001
3.501
-6.390
-2.889
3.501
-6.390
-2.889
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.338
-1.503
-165
1.020
-2.166
-1.146
1.101
-2.267
-1.165
0.5 Treasury
-805
-428
-1.233
-292
-637
-929
-255
-660
-915
0.61 OZB woningen
652
-10.339
-9.687
635
-10.439
-9.804
673
-10.108
-9.435
0.62 OZB niet-woningen
424
-8.973
-8.549
406
-9.423
-9.017
534
-9.213
-8.679
0.64 Belastingen overig
826
-1.161
-335
817
-1.161
-344
707
-962
-256
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
-142.309
-142.309
0
-144.447
-144.447
0
-145.425
-145.425
0.8 Overige baten en lasten
-834
0
-834
300
0
300
18
0
18
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-39
0
-39
-39
0
-39
468
0
468
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)
13.260
-11.891
1.369
19.347
-14.972
4.375
6.203
-6.188
15
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
18.323
-184.106
-165.783
25.696
-189.635
-163.940
12.950
-181.214
-168.264
Resultaat van de rekening van baten en lasten
261.011
-261.468
-457
275.897
-271.881
4.015
264.520
-268.170
-3.650
